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内资企业报表审计
发布时间:2010-5-27 17:18:13   来源:原创   

 

内资企业财务报表审计所需材料

资料 目 录
说明
1
会计报表及附注
 
2
全部账目
 
3
会计凭证
 
4
科目余额表
1级至末级的期初、期末和累计发生额
5
银行存款对账单、余额调节表
全部银行存款对账单
6
房屋、车辆产权证明
 
7
长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表
截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表
8
长短期借款合同,抵押担保资料
 
9
固定资产盘点表
标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值
10
存货盘点表
截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额
11
纳税申报表及缴款书
所有税种全年纳税资料
12
发票使用情况汇总表
领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额
13
营业执照
工商
14
税务登记证
国税、地税
15
组织机构代码证书
质量监督局
16
纳税鉴定文件
国税、地税
17
公司章程、协议
工商备案
18
设立、变更验资报告
 
19
以前年度审计报告
 
20
财务会计制度及相关内部控制制度
 
21
单位组织结构框架图
 
22
股东会、董事会重大决议等文件
 
23
房屋租赁协议
 
 
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